|  |
www.lawsforall.ru / Приказ
Приказ Минтранса РФ от 31.03.2010 № 77
(ред. от 23.07.2010)
"Об утверждении планов показателей деятельности федеральной службы и федеральных агентств, находящихся в ведении Министерства транспорта Российской Федерации, на 2010 год"
Официальная публикация в СМИ:
В данном виде документ не опубликован.
Первоначальный текст документа также не опубликован.
------------------------------------------------------------------
--> примечание.
Начало действия редакции - 23.07.2010.
------------------------------------------------------------------
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 31 марта 2010 г. № 77
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНОВ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ И ФЕДЕРАЛЬНЫХ АГЕНТСТВ, НАХОДЯЩИХСЯ
В ВЕДЕНИИ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
НА 2010 ГОД
(в ред. Приказа Минтранса РФ от 23.07.2010 № 159)
В соответствии с пунктом 10.6 Положения о Министерстве транспорта Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 395, и пунктом 3.1 Типового регламента взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 2005 г. № 30, приказываю:
1. Утвердить:
План показателей деятельности Федеральной службы по надзору в сфере транспорта на 2010 год (Приложение № 1 к настоящему Приказу);
План показателей деятельности Федерального агентства воздушного транспорта на 2010 год (Приложение № 2 к настоящему Приказу);
План показателей деятельности Федерального агентства морского и речного транспорта на 2010 год (Приложение № 3 к настоящему Приказу);
План показателей деятельности Федерального дорожного агентства на 2010 год (Приложение № 4 к настоящему Приказу);
План показателей деятельности Федерального агентства железнодорожного транспорта на 2010 год (Приложение № 5 к настоящему Приказу).
2. Руководителям федеральной службы и федеральных агентств, находящихся в ведении Министерства транспорта Российской Федерации, обеспечить:
выполнение планов показателей деятельности федеральной службы и федеральных агентств на 2010 год;
ежеквартальное представление информации о ходе выполнения планов показателей деятельности федеральной службы и федеральных агентств на 2010 год с анализом достигнутых результатов в Департамент экономики и финансов до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
представление по итогам года отчета о выполнении планов показателей деятельности федеральной службы и федеральных агентств на 2010 год с анализом достигнутых результатов, выявлением причин, положительных и отрицательных факторов, которые оказали влияние на достижение плановых значений показателей деятельности, в Департамент экономики и финансов до 1 апреля 2010 г.
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя Министра О.В. Белозерова.
Министр
И.Е.ЛЕВИТИН
Приложение № 1
к Приказу Минтранса России
от 31 марта 2010 г. № 77
ПЛАН
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА НА 2010 ГОД
-------T-----------------------T-----T------T------T-------T-------T---------T----------------------------¬
¦№ п/п ¦Наименование показателя¦Ед. ¦I кв. ¦II кв.¦III кв.¦IV кв. ¦ Всего ¦ Из них ¦
¦ ¦ ¦изме-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------T-------------+
¦ ¦ ¦рения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ФЦП "Развитие ¦ Прочие ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ транспортной ¦ программы и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦системы России¦непрограммные¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (2010 - 2015 ¦ мероприятия ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ годы)" ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦ I. Показатели, характеризующие уровень достижения целей Минтранса России как субъекта бюджетного ¦
¦ планирования ¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Цель: "Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы" ¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Тактическая задача: ¦
¦ "Сократить количество нарушений требований, установленных нормативными правовыми, нормативными ¦
¦ техническими и другими актами в сфере дорожного хозяйства, эксплуатации транспортных средств и других ¦
¦ механизмов" ¦
+------T-----------------------T-----T------T------T-------T-------T---------T--------------T-------------+
¦1.1 ¦Соотношение устраненных¦% ¦82,8 ¦82,8 ¦82,8 ¦82,8 ¦82,8 ¦ ¦ ¦
¦ ¦нарушений к общему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦количеству выявленных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нарушений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦1.2 ¦Количество выданных ¦штук ¦12994 ¦26005 ¦39006 ¦52024 ¦52024 ¦ ¦ ¦
¦ ¦разрешительных докумен-¦(%) ¦(0,7) ¦(0,7) ¦(0,7) ¦(0,7) ¦(0,7) ¦ ¦ ¦
¦ ¦тов (кроме разрешений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на использование воз- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦душного пространства) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(% отозванных к числу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выданных) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦ II. Показатели, характеризующие организацию бюджетного процесса и качество финансового менеджмента в ¦
¦ части исполнения федерального бюджета ¦
+------T-----------------------T-----T------T------T-------T-------T---------T--------------T-------------+
¦2.1 ¦Регулирование и внедре-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ние главным распоряди- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦телем бюджетных средств¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(ГРБС) процедур средне-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦срочного финансового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦планирования: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦2.1.1 ¦Наличие нормативного ¦ ¦- ¦- ¦- ¦- ¦Имеется ¦ ¦ ¦
¦ ¦правового акта ГРБС, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(указать ¦ ¦ ¦
¦ ¦регулирующего внутрен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦номер и ¦ ¦ ¦
¦ ¦ние процедуры подготов-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дату ¦ ¦ ¦
¦ ¦ки бюджетных проектиро-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦акта)/от-¦ ¦ ¦
¦ ¦вок на очередной финан-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сутствует¦ ¦ ¦
¦ ¦совый год и плановый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦период ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦2.1.2 ¦Наличие нормативного ¦ ¦- ¦- ¦- ¦- ¦Имеется ¦ ¦ ¦
¦ ¦правового акта ГРБС, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(указать ¦ ¦ ¦
¦ ¦устанавливающего под- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦номер и ¦ ¦ ¦
¦ ¦ведомственным распоря- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дату ¦ ¦ ¦
¦ ¦дителям и получателям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦акта)/от-¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетных средств пока-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сутствует¦ ¦ ¦
¦ ¦затели непосредственных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦результатов в отчетном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦периоде ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦2.2 ¦Уровень качества плани-¦% ¦1,0 ¦6,0 ¦16,0 ¦Не ¦Не более ¦ ¦ ¦
¦ ¦рования расходов (оце- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦более ¦20,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦нивается объем перерас-¦ ¦ ¦ ¦ ¦20,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пределенных лимитов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетных обязательств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦при внесении изменений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в роспись в связи с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦экономией, образовав- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦шейся в ходе исполнения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦федерального бюджета, в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦% к годовому объему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетных ассигнований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ГРБС в отчетном финан- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦совом году согласно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦росписи расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦федерального бюджета с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учетом внесенных в нее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦изменений) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦2.3 ¦Уровень распределения ¦% ¦80,0 ¦85,0 ¦90,0 ¦100,0 ¦100,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦лимитов бюджетных обя- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦зательств между подве- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦домственными распоряди-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦телями и получателями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(оценивается объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦распределенных лимитов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетных обязательств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в % к объему лимитов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетных обязательств,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦доведенных Минфином ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦России до ГРБС) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦2.4 ¦Уровень неисполненных ¦% ¦84,0 ¦60,0 ¦35,0 ¦Не ¦Не более ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетных ассигнований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦более ¦0,5 ¦ ¦ ¦
¦ ¦(оценивается объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,5 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦неисполненных бюджетных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ассигнований, равный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦разнице между объемом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетных ассигнований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦согласно росписи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расходов федерального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджета и кассовым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦исполнением в % к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦объему бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ассигнований согласно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦росписи расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦федерального бюджета) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦2.5 ¦Равномерность осущест- ¦% ¦- ¦- ¦- ¦Не ¦Не более ¦ ¦ ¦
¦ ¦вления расходов феде- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦более ¦150,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦рального бюджета в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦150,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦течение финансового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦года (оценивается ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦остаток неиспользован- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ных бюджетных ассигно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ваний по состоянию на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦1 декабря в % к средне-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦месячным бюджетным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ассигнованиям в отчет- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ном финансовом году) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦2.6 ¦Наличие нормативного ¦ ¦- ¦- ¦- ¦- ¦Имеется ¦ ¦ ¦
¦ ¦правового акта ГРБС о ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(указать ¦ ¦ ¦
¦ ¦порядке ведения монито-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦номер и ¦ ¦ ¦
¦ ¦ринга результатов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дату ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности (результа-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦акта)/от-¦ ¦ ¦
¦ ¦тивности бюджетных рас-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сутствует¦ ¦ ¦
¦ ¦ходов, качества предо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ставляемых услуг) под- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ведомственных распоря- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дителей и получателей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦2.7 ¦Уровень соблюдения ¦% ¦Не ¦Не ¦Не ¦Не ¦Не более ¦ ¦ ¦
¦ ¦дисциплины при ¦ ¦более ¦более ¦более ¦более ¦1,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦исполнении федерального¦ ¦0,25 ¦0,5 ¦0,75 ¦1,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджета (оценивается ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦объем уменьшения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лимитов бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обязательств в связи с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦удержанием бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средств, использованных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦не по целевому назначе-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нию, в % к объему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетных ассигнований,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦доведенных до ГРБС) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦2.8 ¦Уровень исполнения бюд-¦% ¦28,04 ¦56,08 ¦79,28 ¦100,0 ¦100,0 и ¦ ¦ ¦
¦ ¦жета в части доходов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и более¦более ¦ ¦ ¦
¦ ¦администрируемых ГРБС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(оценивается объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фактически поступивших ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦доходов в % к плановому¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦объему доходов, уста- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦новленному для админи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стратора доходов феде- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рального бюджета в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦утвержденной бюджетной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦росписи) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦2.9 ¦Уровень исполнения ¦% ¦100,0 ¦100,0 ¦100,0 ¦100,0 ¦100,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦судебных актов (оцени- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вается как отношение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦количества исполненных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦судебных решений по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦денежным обязательствам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ГРБС к общему количест-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ву поступивших с начала¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансового года испол-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нительных документов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦2.10 ¦Уровень организации ¦% ¦2,0 ¦5,0 ¦8,0 ¦10,0 ¦Не менее ¦ ¦ ¦
¦ ¦внутреннего контроля и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦аудита (оценивается как¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отношение количества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проведенных проверок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности подведом- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ственных бюджетных ор- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ганизаций в % к общему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦числу подведомственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ГРБС бюджетных органи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦заций) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦2.11 ¦Уровень обеспеченности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сетевыми ресурсами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обмена информацией: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦2.11.1¦Обеспеченность сетевыми¦% ¦- ¦- ¦- ¦- ¦Не менее ¦ ¦ ¦
¦ ¦ресурсами обмена инфор-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦85,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦мацией внутри ГРБС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(оценивается как ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отношение количества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сотрудников ГРБС, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рабочая станция которых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подключена к локальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вычислительной сети или¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦имеет выход в сеть ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Интернет, к общему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦количеству сотрудников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ГРБС на 1 января следу-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ющего за отчетным года)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦2.11.2¦Наличие системы элект- ¦ ¦- ¦- ¦- ¦- ¦Имеется ¦ ¦ ¦
¦ ¦ронного документооборо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(указать ¦ ¦ ¦
¦ ¦та ГРБС с Федеральным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦номер и ¦ ¦ ¦
¦ ¦казначейством ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дату ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦акта)/от-¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сутствует¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦2.12 ¦Обеспечение выплаты ¦% ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦заработной платы работ-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦никам подведомственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетных учреждений в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦установленные сроки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(оценивается как отно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦шение суммы просрочен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ной кредиторской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦задолженности по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выплате заработной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦платы на первое число ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦месяца, следующего за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отчетным кварталом, к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦начисленной сумме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦заработной платы за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отчетный квартал) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦ III. Показатели, характеризующие управление кадровым потенциалом ¦
+------T-----------------------T-----T------T------T-------T-------T---------T--------------T-------------+
¦3.1 ¦Соотношение количества ¦% ¦1,0 ¦4,0 ¦10,2 ¦15,4 ¦15,4 ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственных служа- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦щих, прошедших повыше- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ние квалификации, к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦общему количеству госу-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дарственных служащих, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подлежащих повышению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦квалификации в соответ-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ствии с установленными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦требованиями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦ IV. Показатели, характеризующие уровень исполнительской дисциплины ¦
+------T-----------------------T-----T------T------T-------T-------T---------T--------------T-------------+
¦4.1 ¦Уровень исполнения ¦% ¦100,0 ¦100,0 ¦100,0 ¦100,0 ¦100,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦мероприятий планов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(определяется соотноше-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нием числа мероприятий,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выполненных в срок и в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦полном объеме, к общему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦числу мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦планов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦4.2 ¦Уровень исполнения ¦% ¦100,0 ¦100,0 ¦100,0 ¦100,0 ¦100,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦контрольных поручений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Правительства Россий- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ской Федерации (опреде-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ляется соотношением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦числа контрольных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦правительственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поручений, исполненных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в срок, к общему числу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦контрольных поручений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Правительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Российской Федерации) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦4.3 ¦Уровень исполнения кон-¦% ¦100,0 ¦100,0 ¦100,0 ¦100,0 ¦100,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦трольных неправительст-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦венных поручений (опре-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деляется соотношением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦числа контрольных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦неправительственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поручений, исполненных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в срок, к общему числу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦контрольных неправи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тельственных поручений)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦4.4 ¦Уровень исполнения ¦% ¦100,0 ¦100,0 ¦100,0 ¦100,0 ¦100,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦контрольных поручений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по обращениям граждан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+--------------
Приложение № 2
к Приказу Минтранса России
от 31 марта 2010 г. № 77
ПЛАН
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА
ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА НА 2010 ГОД
(в ред. Приказа Минтранса РФ от 23.07.2010 № 159)
-------T-----------------------T-----T------T------T-------T-------T---------T----------------------------¬
¦№ п/п ¦Наименование показателя¦Ед. ¦I кв. ¦II кв.¦III кв.¦IV кв. ¦ Всего ¦ Из них ¦
¦ ¦ ¦изме-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------T-------------+
¦ ¦ ¦рения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ФЦП "Развитие ¦ Прочие ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ транспортной ¦ программы и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦системы России¦непрограммные¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (2010 - 2015 ¦ мероприятия ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ годы)" ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦ I. Показатели, характеризующие уровень достижения целей Минтранса России ¦
¦ как субъекта бюджетного планирования ¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Цель: "Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение ¦
¦ товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике" ¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Тактическая задача: ¦
¦ "Обеспечить внедрение и использование спутниковых навигационных систем в интересах транспорта" ¦
+------T-----------------------T-----T------T------T-------T-------T---------T--------------T-------------+
¦1.1 ¦Уровень оснащения ¦% ¦- ¦- ¦- ¦75,0 ¦75,0 ¦- ¦75,0 ¦
¦ ¦объектов транспортной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инфраструктуры корпора-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тивных пользователей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средствами спутниковой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦навигации в рамках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦регулируемого сегмента ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на воздушном транспорте¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(п. 1.1 в ред. Приказа Минтранса РФ от 23.07.2010 № 159) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦ Цель: "Повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения" ¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Тактическая задача: ¦
¦ "Обеспечить рост перевозок пассажиров на социально значимых маршрутах, ¦
¦ в том числе в районах Крайнего Севера и Калининградской области" ¦
+------T-----------------------T-----T------T------T-------T-------T---------T--------------T-------------+
¦1.2 ¦Соотношение темпов рос-¦ ¦0,8 ¦0,8 ¦0,8 ¦0,8 ¦0,8 ¦ ¦ ¦
¦ ¦та аэропортовых сборов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в аэропортах, располо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦женных в районах Край- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦него Севера, и темпов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦роста потребительских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦цен ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦1.3 ¦Количество перевезенных¦тыс. ¦- ¦110 ¦220 ¦330 ¦330 ¦ ¦ ¦
¦ ¦пассажиров воздушным ¦чел./¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦транспортом с Дальнего ¦год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Востока и (из) районов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Крайнего Севера в евро-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пейскую часть страны и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обратно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦ Цель: "Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы" ¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Тактическая задача: ¦
¦ "Сократить количество нарушений требований, установленных нормативными правовыми, нормативными ¦
¦ техническими и другими актами в сфере дорожного хозяйства, эксплуатации транспортных средств и других ¦
¦ механизмов" ¦
+------T-----------------------T-----T------T------T-------T-------T---------T--------------T-------------+
¦1.4 ¦Доля выданных разреше- ¦% ¦99,3 ¦99,4 ¦99,5 ¦99,6 ¦99,6 ¦- ¦- ¦
¦ ¦ний на использование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦воздушного пространства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Российской Федерации в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦общем количестве ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поданных запросов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦ Тактическая задача: ¦
¦ "Обеспечить деятельность специализированных аварийно-спасательных служб на воздушном и водном ¦
¦ транспорте на уровне, соответствующем международным и национальным требованиям" ¦
+------T-----------------------T-----T------T------T-------T-------T---------T--------------T-------------+
¦1.5 ¦Уровень материально- ¦% ¦50,0 ¦50,5 ¦51,0 ¦51,5 ¦51,5 ¦- ¦51,5 ¦
¦ ¦технической оснащеннос-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ти поисково-спасатель- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ных подразделений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(формирований) Единой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦системы авиационно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦космического поиска и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦спасания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦ Тактическая задача: ¦
¦ "Удовлетворить потребность транспортного комплекса в специалистах с уровнем профессиональной ¦
¦ подготовки, отвечающим требованиям безопасности и устойчивой транспортной системы" ¦
+------T-----------------------T-----T------T------T-------T-------T---------T--------------T-------------+
¦1.6 ¦Численность обучающихся¦чел. ¦21700 ¦21700 ¦21700 ¦21700 ¦21700 ¦- ¦- ¦
¦ ¦в учебных заведениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(гражданская авиация) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦ Тактическая задача: ¦
¦ "Удовлетворить потребность транспорта в специализированном медицинском обслуживании" ¦
+------T-----------------------T-----T------T------T-------T-------T---------T--------------T-------------+
¦1.7 ¦Численность прошедших ¦чел. ¦9700 ¦19450 ¦29150 ¦31200 ¦31200 ¦- ¦- ¦
¦ ¦медицинское освидетель-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ствование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦1.8 ¦Численность авиацион- ¦чел. ¦1040 ¦2100 ¦3140 ¦8700 ¦8700 ¦- ¦- ¦
¦ ¦ного персонала, прошед-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦шего стационарное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦ Тактическая задача: ¦
¦ "Обеспечить развитие учебных заведений и центров подготовки гражданской авиации" ¦
+------T-----------------------T-----T------T------T-------T-------T---------T--------------T-------------+
¦1.9 ¦Приобретение воздушных ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦5 ¦5 ¦5 ¦- ¦
¦ ¦судов для учебных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦заведений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦1.10 ¦Поставки тренажеров для¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦10 ¦10 ¦10 ¦- ¦
¦ ¦учебных заведений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦ Тактическая задача: ¦
¦ "Повысить уровень аэронавигационного обслуживания пользователей воздушного пространства и его ¦
¦ безопасность" ¦
+------T-----------------------T-----T------T------T-------T-------T---------T--------------T-------------+
¦1.11 ¦Количество дооснащенных¦шт. ¦45 ¦45 ¦47 ¦49 ¦49 ¦- ¦49 ¦
¦ ¦трассовых радиолокаци- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦онных позиций двойного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦назначения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦1.12 ¦Относительное количест-¦% ¦75,0 ¦75,0 ¦75,0 ¦92,0 ¦92,0 ¦- ¦92,0 ¦
¦ ¦во направлений, по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦которым осуществляется ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦информационно-техниче- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ское взаимодействие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(сопряжение) ведомст- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦венных радиолокационных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средств и систем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Минобороны России и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Росавиации, нарастающим¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦итогом к базовому 2006 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦ Тактическая задача: ¦
¦ "Повысить эффективность взаимодействия по предупреждению о нарушениях воздушного пространства" ¦
+------T-----------------------T-----T------T------T-------T-------T---------T--------------T-------------+
¦1.13 ¦Уровень реагирования на¦% ¦75,0 ¦80,0 ¦85,0 ¦90,0 ¦90,0 ¦- ¦90,0 ¦
¦ ¦ситуации, связанные с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦появлением потенциально¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦угрожающих воздушных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦судов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦ Тактическая задача: ¦
¦ "Повысить безопасность полетов и эффективность использования воздушного пространства ¦
¦ Российской Федерации" ¦
+------T-----------------------T-----T------T------T-------T-------T---------T--------------T-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4 ¦
¦1.14 ¦Средняя величина налета¦час ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10,1 х ¦- ¦10,1 х 10 ¦
¦ ¦воздушных судов на 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4 ¦ ¦(рассчитыва- ¦
¦ ¦инцидент, произошедший ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10 ¦ ¦ется по ито- ¦
¦ ¦по причинам, связанным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(рассчи- ¦ ¦гам года) ¦
¦ ¦с организацией воздуш- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тывается ¦ ¦ ¦
¦ ¦ного движения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по итогам¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦года) ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦1.15 ¦Число введенных в экс- ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦5 ¦- ¦5 ¦
¦ ¦плуатацию укрупненных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦центров управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦воздушным движением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦1.16 ¦Уровень охвата террито-¦% ¦68,0 ¦70,0 ¦70,0 ¦73,75 ¦73,75 ¦- ¦- ¦
¦ ¦рии Российской Федера- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ции поисково-спасатель-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ным обеспечением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦полетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦ Тактическая задача: ¦
¦ "Повысить техническое обеспечение государственного контроля и надзора в сфере воздушного транспорта" ¦
+------T-----------------------T-----T------T------T-------T-------T---------T--------------T-------------+
¦1.17 ¦Приобретение патрульных¦ед. ¦0 ¦1 ¦1 ¦2 ¦2 ¦2 ¦- ¦
¦ ¦вертолетов для государ-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ственного надзора и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦контроля в сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦транспорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦ Цель: "Улучшение инвестиционного климата и развития рыночных отношений на транспорте" ¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Тактическая задача: ¦
¦ "Создать условия для обновления парка транспортных средств" ¦
+------T-----------------------T-----T------T------T-------T-------T---------T--------------T-------------+
¦1.18 ¦Доля воздушных судов, ¦% ¦- ¦16,6 ¦24,9 ¦36,8 ¦36,8 ¦- ¦- ¦
¦ ¦приобретенных с исполь-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦зованием государствен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ной поддержки, в общем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦количестве вновь приоб-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ретенных воздушных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦судов отечественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦1.19 ¦Количество воздушных ¦ед. ¦9 ¦18 ¦27 ¦36 ¦36 ¦- ¦- ¦
¦ ¦судов, приобретенных с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦использованием государ-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ственной поддержки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦ II. Показатели, характеризующие реализацию инвестиционных мероприятий ¦
+------T-----------------------T-----T------T------T-------T-------T---------T--------------T-------------+
¦2.1 ¦Всего объектов к финан-¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦60 ¦23 ¦37 ¦
¦ ¦сированию текущего года¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- планируется к вводу в¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦11 ¦7 ¦4 ¦
¦ ¦текущем году, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- после реконструкции ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦8 ¦5 ¦3 ¦
¦ ¦- новое строительство ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3 ¦2 ¦1 ¦
¦ ¦- модернизация ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦2.2 ¦Планируемые объемы ¦млн. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦154961,43¦122599,59 ¦32361,84 ¦
¦ ¦капитальных вложений на¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦текущий финансовый год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по источникам финанси- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- федеральный бюджет ¦млн. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦27012,73 ¦19468,89 ¦7543,84 ¦
¦ ¦(лимиты капиталовложе- ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ний) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- бюджеты субъектов ¦млн. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦25765,2 ¦3369,8 ¦22395,4 ¦
¦ ¦Российской Федерации ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- внебюджетные средства¦млн. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦102183,5 ¦99760,9 ¦2422,6 ¦
¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦ III. Показатели, характеризующие организацию бюджетного процесса и качество финансового менеджмента в ¦
¦ части исполнения федерального бюджета ¦
+------T-----------------------T-----T------T------T-------T-------T---------T--------------T-------------+
¦3.1 ¦Регулирование и внедре-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ние главным распоряди- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦телем бюджетных средств¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(ГРБС) процедур средне-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦срочного финансового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦планирования: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦3.1.1 ¦Наличие нормативного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Имеется ¦ ¦ ¦
¦ ¦правового акта ГРБС, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(указать ¦ ¦ ¦
¦ ¦регулирующего внутрен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦номер и ¦ ¦ ¦
¦ ¦ние процедуры подготов-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дату ¦ ¦ ¦
¦ ¦ки бюджетных проектиро-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦акта)/от-¦ ¦ ¦
¦ ¦вок на очередной финан-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сутствует¦ ¦ ¦
¦ ¦совый год и плановый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦период ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦3.1.2 ¦Наличие нормативного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Имеется ¦ ¦ ¦
¦ ¦правового акта ГРБС, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(указать ¦ ¦ ¦
¦ ¦устанавливающего подве-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦номер и ¦ ¦ ¦
¦ ¦домственным распоряди- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дату ¦ ¦ ¦
¦ ¦телям и получателям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦акта)/от-¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетных средств пока-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сутствует¦ ¦ ¦
¦ ¦затели непосредственных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦результатов в отчетном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦периоде ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦3.2 ¦Уровень качества ¦% ¦5,0 ¦10,0 ¦15,0 ¦20,0 ¦Не более ¦ ¦ ¦
¦ ¦планирования расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦20,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦(оценивается объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦перераспределенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лимитов бюджетных обя- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦зательств при внесении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦изменений в роспись в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦связи с экономией, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образовавшейся в ходе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦исполнения федерального¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджета, в % к годовому¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦объему бюджетных ассиг-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нований ГРБС в отчетном¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансовом году соглас-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦но росписи расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦федерального бюджета с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учетом внесенных в нее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦изменений) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦3.3 ¦Уровень распределения ¦% ¦86,0 ¦90,0 ¦96,0 ¦100 ¦100,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦лимитов бюджетных обя- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦зательств между подве- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦домственными распоряди-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦телями и получателями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(оценивается объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦распределенных лимитов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетных обязательств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в % к объему лимитов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетных обязательств,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦доведенных Минфином ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦России до ГРБС) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦3.4 ¦Уровень неисполненных ¦% ¦85,0 ¦55,0 ¦20,0 ¦0,5 ¦Не более ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетных ассигнований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,5 ¦ ¦ ¦
¦ ¦(оценивается объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦неисполненных бюджетных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ассигнований, равный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦разнице между объемом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетных ассигнований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦согласно росписи расхо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дов федерального бюдже-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦та и кассовым исполне- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нием в % к объему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетных ассигнований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦согласно росписи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расходов федерального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджета) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦3.5 ¦Равномерность осущест- ¦% ¦- ¦- ¦- ¦- ¦Не более ¦ ¦ ¦
¦ ¦вления расходов феде- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦150,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦рального бюджета в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦течение финансового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦года (оценивается ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦остаток неиспользован- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ных бюджетных ассигно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ваний по состоянию на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦1 декабря в % к средне-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦месячным бюджетным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ассигнованиям в отчет- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ном финансовом году) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦3.6 ¦Наличие нормативного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Имеется ¦ ¦ ¦
¦ ¦правового акта ГРБС о ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(указать ¦ ¦ ¦
¦ ¦порядке ведения монито-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦номер и ¦ ¦ ¦
¦ ¦ринга результатов дея- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дату ¦ ¦ ¦
¦ ¦тельности (результатив-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦акта)/от-¦ ¦ ¦
¦ ¦ности бюджетных расхо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сутствует¦ ¦ ¦
¦ ¦дов, качества предо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ставляемых услуг) под- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ведомственных распоря- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дителей и получателей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦3.7 ¦Уровень соблюдения дис-¦% ¦- ¦- ¦- ¦- ¦Не более ¦ ¦ ¦
¦ ¦циплины при исполнении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦федерального бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(оценивается объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦уменьшения лимитов бюд-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жетных обязательств в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦связи с удержанием бюд-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жетных средств, исполь-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦зованных не по целевому¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦назначению, в % к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦объему бюджетных ассиг-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нований, доведенных до ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ГРБС) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦3.8 ¦Уровень исполнения ¦% ¦100,0 ¦100,0 ¦100,0 ¦100,0 ¦100,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦судебных актов (оцени- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вается как отношение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦количества исполненных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦судебных решений по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦денежным обязательствам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ГРБС к общему количест-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ву поступивших с начала¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансового года испол-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нительных документов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦3.9 ¦Уровень организации ¦% ¦- ¦3,0 ¦7,0 ¦7,0 ¦Не менее ¦ ¦ ¦
¦ ¦внутреннего контроля и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦аудита (оценивается как¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отношение количества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проведенных проверок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности подведом- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ственных бюджетных ор- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ганизаций в % к общему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦числу подведомственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ГРБС бюджетных органи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦заций) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦3.10 ¦Уровень обеспеченности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сетевыми ресурсами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обмена информацией: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦3.10.1¦Обеспеченность сетевыми¦% ¦- ¦- ¦- ¦- ¦Не менее ¦ ¦ ¦
¦ ¦ресурсами обмена инфор-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦85,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦мацией внутри ГРБС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(оценивается как отно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦шение количества сот- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рудников ГРБС, рабочая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦станция которых подклю-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦чена к локальной вычис-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лительной сети или ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦имеет выход в сеть ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Интернет, к общему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦количеству сотрудников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ГРБС на 1 января следу-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ющего за отчетным года)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦3.10.2¦Наличие системы элек- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Имеется ¦ ¦ ¦
¦ ¦тронного документообо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(указать ¦ ¦ ¦
¦ ¦рота ГРБС с Федеральным¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦номер и ¦ ¦ ¦
¦ ¦казначейством ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дату ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦акта)/от-¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сутствует¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦3.11 ¦Обеспечение выплаты ¦% ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦заработной платы работ-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦никам подведомственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетных учреждений в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦установленные сроки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(оценивается как отно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦шение суммы просрочен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ной кредиторской задол-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦женности по выплате ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦заработной платы на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦первое число месяца, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦следующего за отчетным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кварталом, к начислен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ной сумме заработной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦платы за отчетный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦квартал) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦ IV. Показатели, характеризующие управление федеральным имуществом ¦
+------T-----------------------T-----T------T------T-------T-------T---------T--------------T-------------+
¦4.1 ¦Чистая прибыль ФГУП ¦млн. ¦6,31 ¦28,56 ¦1662,02¦3686,47¦3686,47 ¦- ¦- ¦
¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦4.2 ¦Доля чистой прибыли ¦% ¦63,77 ¦91,95 ¦96,75 ¦99,10 ¦99,10 ¦- ¦- ¦
¦ ¦ФГУП, направляемой на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инвестиции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦ V. Показатели, характеризующие управление кадровым потенциалом ¦
+------T-----------------------T-----T------T------T-------T-------T---------T--------------T-------------+
¦5.1 ¦Соотношение количества ¦% ¦0,0 ¦20,0 ¦40,0 ¦40,0 ¦100,0 ¦0,0 ¦100,0 ¦
¦ ¦государственных служа- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦щих, прошедших повыше- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ние квалификации, к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦общему количеству госу-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дарственных служащих, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подлежащих повышению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦квалификации в соответ-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ствии с установленными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦требованиями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦ VI. Показатели, характеризующие уровень исполнительской дисциплины ¦
+------T-----------------------T-----T------T------T-------T-------T---------T--------------T-------------+
¦6.1 ¦Уровень исполнения ¦% ¦100,0 ¦100,0 ¦100,0 ¦100,0 ¦100,0 ¦- ¦- ¦
¦ ¦мероприятий планов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(определяется соотноше-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нием числа мероприятий,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выполненных в срок и в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦полном объеме, к общему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦числу мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦планов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦6.2 ¦Уровень исполнения ¦% ¦100,0 ¦100,0 ¦100,0 ¦100,0 ¦100,0 ¦- ¦- ¦
¦ ¦контрольных поручений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Правительства Россий- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ской Федерации (опреде-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ляется соотношением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦числа контрольных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поручений, исполненных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в срок, к общему числу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦контрольных поручений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Правительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Российской Федерации) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦6.3 ¦Уровень исполнения ¦% ¦100,0 ¦100,0 ¦100,0 ¦100,0 ¦100,0 ¦- ¦- ¦
¦ ¦контрольных неправи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тельственных поручений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(определяется соотноше-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ние числа контрольных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦неправительственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поручений, исполненных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в срок, к общему числу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦контрольных неправи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тельственных поручений)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦6.4 ¦Уровень исполнения ¦% ¦100,0 ¦100,0 ¦100,0 ¦100,0 ¦100,0 ¦- ¦- ¦
¦ ¦контрольных поручений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по обращениям граждан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(определяется соотноше-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ние числа контрольных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поручений по обращениям¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦граждан, исполненных в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦срок, к общему числу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦контрольных поручений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по обращениям граждан) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+--------------
Приложение № 3
к Приказу Минтранса России
от 31 марта 2010 г. № 77
ПЛАН
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА
МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА НА 2010 ГОД
(в ред. Приказа Минтранса РФ от 23.07.2010 № 159)
-------T-----------------------T-----T------T------T-------T-------T---------T----------------------------¬
¦№ п/п ¦Наименование показателя¦Ед. ¦I кв. ¦II кв.¦III кв.¦IV кв. ¦ Всего ¦ Из них ¦
¦ ¦ ¦изме-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------T-------------+
¦ ¦ ¦рения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ФЦП "Развитие ¦ Прочие ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ транспортной ¦ программы и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦системы России¦непрограммные¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (2010 - 2015 ¦ мероприятия ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ годы)" ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦ I. Показатели, характеризующие уровень достижения целей Минтранса России как субъекта бюджетного ¦
¦ планирования ¦
¦ ¦
¦ (раздел в ред. Приказа Минтранса РФ от 23.07.2010 № 159) ¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Цель: "Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение ¦
¦ товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике" ¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Тактическая задача: ¦
¦ "Повысить надежность и качественные характеристики внутренних водных путей, в том числе устранить ¦
¦ участки, лимитирующие пропускную способность Единой глубоководной системы европейской части ¦
¦ Российской Федерации" ¦
+------T-----------------------T-----T------T------T-------T-------T---------T--------------T-------------+
¦1.1 ¦Доля эксплуатируемых ¦% ¦- ¦- ¦- ¦- ¦35,5 ¦- ¦- ¦
¦ ¦внутренних водных путей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(ВВП) с освещаемой и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отражательной обстанов-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кой от общей протяжен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ности ВВП по перечню, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦утвержденному распоря- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жением Правительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦от 19.12.2002 № 1800-р ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦ Тактическая задача: ¦
¦ "Обеспечить внедрение и использование спутниковых навигационных систем в интересах транспорта" ¦
+------T-----------------------T-----T------T------T-------T-------T---------T--------------T-------------+
¦1.2 ¦Уровень оснащения ¦% ¦- ¦- ¦- ¦87,0 ¦87,0 ¦- ¦87,0 ¦
¦ ¦объектов транспортной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инфраструктуры корпора-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тивных пользователей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средствами спутниковой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦навигации в рамках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦регулируемого сегмента ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на морском и речном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦транспорте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦ Цель: "Повышение конкурентоспобности транспортной системы России и реализация транзитного потенциала ¦
¦ страны" ¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Тактическая задача: ¦
¦ "Увеличить пропускную способность российских морских портов" ¦
+------T-----------------------T-----T------T------T-------T-------T---------T--------------T-------------+
¦1.3 ¦Прирост производствен- ¦млн. ¦- ¦- ¦- ¦29,3 ¦29,3 ¦29,3 ¦ ¦
¦ ¦ной мощности российских¦тонн ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦портов ¦в год¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦ Цель: "Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы" ¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Тактическая задача: ¦
¦"Повысить уровень технической оснащенности трасс Мирового океана в зоне ответственности Росморречфлота и ¦
¦обеспечить поддержание на современном уровне всей информации, необходимой для безопасности мореплавания" ¦
+------T-----------------------T-----T------T------T-------T-------T---------T--------------T-------------+
¦1.4 ¦Уровень охвата зоны ¦% ¦76,0 ¦76,0 ¦76,0 ¦76,0 ¦76,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ответственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦акватории Мирового оке-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ана средствами глобаль-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ной морской системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦связи при бедствиях и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦для обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦безопасности (ГМССБ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦1.5 ¦Уровень технической ¦% ¦38,5 ¦38,5 ¦38,5 ¦38,5 ¦38,5 ¦ ¦ ¦
¦ ¦оснащенности трасс ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Северного морского пути¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦ Тактическая задача: ¦
¦"Обеспечить деятельность специализированных аварийно-спасательных служб на воздушном и водном транспорте ¦
¦ на уровне, соответствующем международным и национальным требованиям" ¦
+------T-----------------------T-----T------T------T-------T-------T---------T--------------T-------------+
¦1.6 ¦Уровень технической ¦% ¦40,0 ¦40,0 ¦40,0 ¦40,0 ¦40,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦оснащенности аварийно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦спасательных служб на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водном транспорте (от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦потребности) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(определено экспертным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦путем ввиду отсутствия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦норматива, показатель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦будет уточнен после ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦разработки и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦утверждения норматива) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦ Тактическая задача: ¦
¦"Удовлетворить потребность транспортного комплекса в специалистах с уровнем профессиональной подготовки, ¦
¦ отвечающим требованиям безопасности и устойчивой транспортной системы" ¦
+------T-----------------------T-----T------T------T-------T-------T---------T--------------T-------------+
¦1.7 ¦Численность обучающихся¦чел. ¦37000 ¦37000 ¦37000 ¦37000 ¦37000 ¦ ¦ ¦
¦ ¦в учебных заведениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водного транспорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦ Тактическая задача: ¦
¦ "Обеспечить надежность и безопасность функционирования морского транспорта" ¦
+------T-----------------------T-----T------T------T-------T-------T---------T--------------T-------------+
¦1.8 ¦Поставки судов ¦ед. ¦- ¦2 ¦3 ¦3 ¦8 ¦6 ¦2 ¦
¦ ¦обеспечивающего флота ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦ Тактическая задача: ¦
¦ "Обеспечить надежность объектов инфраструктуры и безопасность судоходства на внутренних водных путях" ¦
+------T-----------------------T-----T------T------T-------T-------T---------T--------------T-------------+
¦1.9 ¦Доля судоходных гидро- ¦% ¦3,9 ¦3,9 ¦3,9 ¦3,9 ¦3,9 ¦3,9 ¦ ¦
¦ ¦технических сооружений,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подлежащих декларирова-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нию, имеющих опасный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦уровень безопасности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦1.10 ¦Доля судоходных ¦% ¦24,0 ¦24,0 ¦24,0 ¦24,0 ¦24,0 ¦24,0 ¦ ¦
¦ ¦гидротехнических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сооружений, подлежащих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦декларированию, имеющих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦неудовлетворительный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦уровень безопасности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦ II. Показатели, характеризующие реализацию инвестиционных мероприятий ¦
+------T-----------------------T-----T------T------T-------T-------T---------T--------------T-------------+
¦2.1 ¦Всего объектов к финан-¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦70 ¦69 ¦1 ¦
¦ ¦сированию текущего года¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- планируется к вводу в¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦26 ¦25 ¦1 ¦
¦ ¦текущем году, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- после реконструкции ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦21 ¦21 ¦- ¦
¦ ¦- новое строительство ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦5 ¦4 ¦1 ¦
¦ ¦- модернизация ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- ¦- ¦- ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦2.2 ¦Планируемые объемы ¦млн. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦79940,8 ¦76235,1 ¦3705,7 ¦
¦ ¦капитальных вложений на¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦текущий финансовый год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по источникам финанси- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- федеральный бюджет ¦млн. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦28194,7 ¦19867,3 ¦3705,7 ¦
¦ ¦(лимиты капиталовложе- ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ний) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- бюджет субъектов ¦млн. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- ¦- ¦- ¦
¦ ¦Российской Федерации ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- внебюджетные средства¦млн. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦56367,8 ¦56367,8 ¦- ¦
¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦ III. Показатели, характеризующие организацию бюджетного процесса и качество финансового менеджмента в ¦
¦ части исполнения федерального бюджета ¦
+------T-----------------------T-----T------T------T-------T-------T---------T--------------T-------------+
¦3.1 ¦Регулирование и внедре-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ние главным распоряди- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦телем бюджетных средств¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(ГРБС) процедур средне-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦срочного финансового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦планирования: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦3.1.1 ¦Наличие нормативного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Имеется ¦ ¦ ¦
¦ ¦правового акта ГРБС, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(указать ¦ ¦ ¦
¦ ¦регулирующего внутрен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦номер ¦ ¦ ¦
¦ ¦ние процедуры подготов-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и дату ¦ ¦ ¦
¦ ¦ки бюджетных проектиро-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦акта)/от-¦ ¦ ¦
¦ ¦вок на очередной финан-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сутствует¦ ¦ ¦
¦ ¦совый год и плановый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦период ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦3.1.2 ¦Наличие нормативного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Имеется ¦ ¦ ¦
¦ ¦правового акта ГРБС, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(указать ¦ ¦ ¦
¦ ¦устанавливающего подве-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦номер ¦ ¦ ¦
¦ ¦домственным распоряди- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и дату ¦ ¦ ¦
¦ ¦телям и получателям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦акта)/от-¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетных средств пока-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сутствует¦ ¦ ¦
¦ ¦затели непосредственных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦результатов в отчетном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦периоде ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦3.2 ¦Уровень качества плани-¦% ¦5,0 ¦10,0 ¦15,0 ¦20,0 ¦Не более ¦ ¦ ¦
¦ ¦рования расходов (оце- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦20,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦нивается объем перерас-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пределенных лимитов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетных обязательств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦при внесении изменений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в роспись в связи с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦экономией, образовав- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦шейся в ходе исполнения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦федерального бюджета, в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦% к годовому объему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетных ассигнований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ГРБС в отчетном финан- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦совом году согласно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦росписи расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦федерального бюджета с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учетом внесенных в нее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦изменений) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦3.3 ¦Уровень распределения ¦% ¦60,0 ¦75,0 ¦90,0 ¦100,0 ¦100,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦лимитов бюджетных обя- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦зательств между подве- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦домственными распоряди-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦телями и получателями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(оценивается объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦распределенных лимитов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетных обязательств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в % к объему лимитов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетных обязательств,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦доведенных Минфином ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦России до ГРБС) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦3.4 ¦Уровень неисполненных ¦% ¦85,0 ¦55,0 ¦20,0 ¦0,5 ¦Не более ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетных ассигнований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,5 ¦ ¦ ¦
¦ ¦(оценивается объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦неисполненных бюджетных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ассигнований, равный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦разнице между объемом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетных ассигнований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦согласно росписи расхо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дов федерального бюдже-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦та и кассовым исполне- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нием в % к объему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетных ассигнований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦согласно росписи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расходов федерального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджета) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦3.5 ¦Равномерность осущест- ¦% ¦- ¦- ¦- ¦- ¦Не более ¦ ¦ ¦
¦ ¦вления расходов феде- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦150,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦рального бюджета в те- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦чение финансового года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(оценивается остаток ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦неиспользованных бюд- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жетных ассигнований по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦состоянию на 1 декабря ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в % к среднемесячным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетным ассигнованиям¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в отчетном финансовом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦году) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦3.6 ¦Наличие нормативного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Имеется ¦ ¦ ¦
¦ ¦правового акта ГРБС о ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(указать ¦ ¦ ¦
¦ ¦порядке ведения монито-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦номер и ¦ ¦ ¦
¦ ¦ринга результатов дея- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дату ¦ ¦ ¦
¦ ¦тельности (результатив-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦акта)/от-¦ ¦ ¦
¦ ¦ности бюджетных расхо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сутствует¦ ¦ ¦
¦ ¦дов, качества предо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ставляемых услуг) под- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ведомственных распоря- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дителей и получателей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦3.7 ¦Уровень соблюдения ¦% ¦0,25 ¦0,5 ¦0,75 ¦1,0 ¦Не более ¦ ¦ ¦
¦ ¦дисциплины при исполне-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦нии федерального бюдже-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦та (оценивается объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦уменьшения лимитов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетных обязательств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в связи с удержанием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетных средств, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦использованных не по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦целевому назначению, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦% к объему бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ассигнований, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦доведенных до ГРБС) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦3.8 ¦Уровень исполнения бюд-¦% ¦28,8 ¦58,8 ¦83,8 ¦100,0 ¦100,0 и ¦ ¦ ¦
¦ ¦жета в части доходов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦более ¦ ¦ ¦
¦ ¦администрируемых ГРБС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(оценивается объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фактически поступивших ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦доходов в % к плановому¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦объему доходов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦установленному для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦администратора доходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦федерального бюджета в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦утвержденной бюджетной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦росписи) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(п. 3.8 в ред. Приказа Минтранса РФ от 23.07.2010 № 159) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦3.9 ¦Уровень исполнения ¦% ¦- ¦- ¦- ¦- ¦100,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦судебных актов (оцени- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вается как отношение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦количества исполненных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦судебных решений по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦денежным обязательствам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ГРБС к общему количест-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ву поступивших с начала¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансового года испол-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нительных документов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦3.10 ¦Уровень организации ¦% ¦0,0 ¦10,0 ¦13,0 ¦13,0 ¦Не менее ¦ ¦ ¦
¦ ¦внутреннего контроля и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦аудита (оценивается как¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отношение количества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проведенных проверок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности подведом- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ственных бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений в % к общему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦числу подведомственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ГРБС бюджетных учрежде-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ний) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦3.11 ¦Уровень обеспеченности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сетевыми ресурсами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обмена информацией: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦3.11.1¦Обеспеченность сетевыми¦% ¦85,0 ¦85,0 ¦85,0 ¦85,0 ¦Не менее ¦ ¦ ¦
¦ ¦ресурсами обмена ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦85,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦информацией внутри ГРБС¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(оценивается как ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отношение количества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сотрудников ГРБС, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рабочая станция которых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подключена к локальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вычислительной сети или¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦имеет выход в сеть ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Интернет, к общему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦количеству сотрудников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ГРБС на 1 января следу-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ющего за отчетным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦года) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦3.11.2¦Наличие системы элек- ¦ ¦Федеральное агентство морского и речного транспорта заключило дого- ¦
¦ ¦тронного документообо- ¦ ¦вор с Федеральным казначейством № 42-7.4-23/8 от 05.02.2009 "Об ¦
¦ ¦рота ГРБС с Федеральным¦ ¦обмене электронными документами". 09.11.2009 в Росморречфлоте был ¦
¦ ¦казначейством ¦ ¦установлен СЭД (Система электронного документооборота). 1 февраля ¦
¦ ¦ ¦ ¦2010 года в Федеральное казначейство переданы карточки образцов ¦
¦ ¦ ¦ ¦подписей на право первой и второй подписи. Также в агентстве был ¦
¦ ¦ ¦ ¦издан внутренний приказ, дающий право ответственному исполнителю ¦
¦ ¦ ¦ ¦подписывать расходные расписания, заявки на включение (изменение), ¦
¦ ¦ ¦ ¦исключение реквизитов участников бюджетного процесса в сводный ¦
¦ ¦ ¦ ¦реестр, уведомление об аннулировании заявок на включение (измене- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ние), исключение реквизитов участников бюджетного процесса в сводный¦
¦ ¦ ¦ ¦реестр, 03.02.2010 этот приказ с сопроводительным письмом передан в ¦
¦ ¦ ¦ ¦Федеральное казначейство. В настоящее время подготовлены заявки на ¦
¦ ¦ ¦ ¦получение в Уполномоченном удостоверяющем центре Федерального казна-¦
¦ ¦ ¦ ¦чейства (УУЦ ФК) сертификата ключа электронной цифровой подписи. Как¦
¦ ¦ ¦ ¦только заявки будут подписаны, они передаются в Управление режима ¦
¦ ¦ ¦ ¦секретности и безопасности Федерального казначейства для сверки ¦
¦ ¦ ¦ ¦подписей и печатей на заявке, в случае успешной сверки будет выпущен¦
¦ ¦ ¦ ¦сертификат, который будет передан агентству на бумажном и электрон- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ном носителе с подписью уполномоченных лиц УУЦ ФК и в электронном ¦
¦ ¦ ¦ ¦виде. Далее будет возможность подписывать электронные документы ЭЦП.¦
¦ ¦ ¦ ¦После получения сертификата Росморречфлот переходит на электронный ¦
¦ ¦ ¦ ¦документооборот с Федеральным казначейством ¦
+------+-----------------------+-----+------T------T-------T-------T---------T--------------T-------------+
¦3.12 ¦Обеспечение выплаты ¦% ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦заработной платы работ-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦никам подведомственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетных учреждений в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦установленные сроки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(оценивается как отно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦шение суммы просрочен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ной кредиторской задол-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦женности по выплате ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦заработной платы на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦первое число месяца, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦следующего за отчетным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кварталом, к начислен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ной сумме заработной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦платы за отчетный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦квартал) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦ IV. Показатели, характеризующие управление федеральным имуществом ¦
+------T-----------------------T-----T------T------T-------T-------T---------T--------------T-------------+
¦4.1 ¦Чистая прибыль ФГУП ¦млн. ¦8,6 ¦13,4 ¦35,0 ¦51,1 ¦51,1 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦4.2 ¦Доля чистой прибыли ¦% ¦- ¦- ¦- ¦- ¦75,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ФГУП, направляемой на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инвестиции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(п. 4.2 в ред. Приказа Минтранса РФ от 23.07.2010 № 159) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦ V. Показатели, характеризующие управление кадровым потенциалом ¦
+------T-----------------------T-----T------T------T-------T-------T---------T--------------T-------------+
¦5.1 ¦Соотношение количества ¦% ¦- ¦- ¦12,5 ¦20,8 ¦33,3 ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственных служа- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦щих, прошедших повыше- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ние квалификации, к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦общему количеству госу-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дарственных служащих, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подлежащих повышению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦квалификации в соответ-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ствии с установленными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нормативами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦ VI. Показатели, характеризующие уровень исполнительской дисциплины ¦
+------T-----------------------T-----T------T------T-------T-------T---------T--------------T-------------+
¦6.1 ¦Уровень исполнения ¦% ¦100,0 ¦100,0 ¦100,0 ¦100,0 ¦100,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦мероприятий планов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(определяется соотноше-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нием числа мероприятий,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выполненных в срок и в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦полном объеме, к общему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦числу мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦планов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦6.2 ¦Уровень исполнения ¦% ¦100,0 ¦100,0 ¦100,0 ¦100,0 ¦100,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦контрольных поручений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Правительства Россий- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ской Федерации (опреде-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ляется соотношением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦числа контрольных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦правительственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поручений, исполненных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в срок, к общему числу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦контрольных поручений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Правительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Российской Федерации) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦6.3 ¦Уровень исполнения кон-¦% ¦100,0 ¦100,0 ¦100,0 ¦100,0 ¦100,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦трольных неправительст-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦венных поручений (опре-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деляется соотношением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦числа контрольных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦неправительственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поручений, исполненных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в срок, к общему числу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦контрольных неправи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тельственных поручений)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦6.4 ¦Уровень исполнения ¦% ¦100,0 ¦100,0 ¦100,0 ¦100,0 ¦100,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦контрольных поручений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по обращениям граждан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(определяется соотноше-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нием числа контрольных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦правительственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поручений по обращениям¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦граждан, исполненных в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦срок, к общему числу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦контрольных поручений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по обращениям граждан) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+--------------
Приложение № 4
к Приказу Минтранса России
от 31 марта 2010 г. № 77
ПЛАН
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО АГЕНТСТВА
НА 2010 ГОД
(в ред. Приказа Минтранса РФ от 23.07.2010 № 159)
-------T-----------------------T-----T------T------T-------T-------T---------T----------------------------¬
¦№ п/п ¦Наименование показателя¦Ед. ¦I кв. ¦II кв.¦III кв.¦IV кв. ¦ Всего ¦ Из них ¦
¦ ¦ ¦изме-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------T-------------+
¦ ¦ ¦рения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ФЦП "Развитие ¦ Прочие ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ транспортной ¦ программы и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦системы России¦непрограммные¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (2010 - 2015 ¦ мероприятия ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ годы)" ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦ I. Показатели, характеризующие уровень достижения целей Минтранса России как субъекта бюджетного ¦
¦ планирования ¦
¦ ¦
¦ (раздел в ред. Приказа Минтранса РФ от 23.07.2010 № 159) ¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Цель: "Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение ¦
¦ товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике" ¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Тактическая задача: ¦
¦ "Увеличить протяженность федеральных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям" ¦
+------T-----------------------T-----T------T------T-------T-------T---------T--------------T-------------+
¦1.1 ¦Доля протяженности ¦% ¦- ¦- ¦- ¦- ¦38,18 ¦38,18 ¦- ¦
¦ ¦автомобильных дорог, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦соответствующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нормативным требованиям¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦к транспортно-эксплуа- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тационным показателям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по сети федеральных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦автомобильных дорог ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦общего пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦федерального значения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦1.2 ¦Доля автомобильных до- ¦% ¦- ¦- ¦- ¦- ¦29,66 ¦29,66 ¦- ¦
¦ ¦рог общего пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦федерального значения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обслуживающих движение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в режиме перегрузки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦ Тактическая задача: ¦
¦ "Обеспечить внедрение и использование спутниковых навигационных систем в интересах транспорта" ¦
+------T-----------------------T-----T------T------T-------T-------T---------T--------------T-------------+
¦1.3 ¦Уровень оснащения ¦% ¦- ¦- ¦- ¦80,0 ¦80,0 ¦- ¦80,0 ¦
¦ ¦объектов транспортной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инфраструктуры корпора-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тивных пользователей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средствами спутниковой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦навигации в рамках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственного регу- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лируемого сегмента на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дорожном (автомобильном¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и городском электриче- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ском) транспорте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦ Цель: "Повышение конкурентоспособности транспортной системы России и реализация транзитного потенциала ¦
¦ страны" ¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Тактическая задача: ¦
¦ "Увеличить протяженность соответствующих нормативным требованиям федеральных автомобильных дорог, ¦
¦ входящих в систему международных транспортных коридоров" ¦
+------T-----------------------T-----T------T------T-------T-------T---------T--------------T-------------+
¦1.4 ¦Доля протяженности вхо-¦% ¦- ¦- ¦- ¦- ¦38,20 ¦38,20 ¦- ¦
¦ ¦дящих в систему между- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦народных транспортных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦коридоров автомобильных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дорог федерального зна-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦чения, соответствующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нормативным требованиям¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по транспортно-эксплуа-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тационным показателям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦1.5 ¦Доля протяженности ¦% ¦- ¦- ¦- ¦- ¦29,66 ¦29,66 ¦- ¦
¦ ¦входящих в систему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦международных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦транспортных коридоров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦автомобильных дорог ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦общего пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦федерального значения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обслуживающих движение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в режиме перегрузки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦ Цель: "Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы" ¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Тактическая задача: ¦
¦ "Снизить количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими" ¦
+------T-----------------------T-----T------T------T-------T-------T---------T--------------T-------------+
¦1.6 ¦Прирост протяженности ¦км ¦- ¦- ¦- ¦186,0 ¦186,0 ¦154,0 ¦32,0 ¦
¦ ¦линий электроосвещения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(32,0) ¦(32,0) ¦ ¦ ¦
¦ ¦на автомобильных доро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<*> ¦<*> ¦ ¦ ¦
¦ ¦гах федерального значе-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ния (в текущем году) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦ <*> В скобках указаны показатели только по ФЦП "Повышение безопасности дорожного движения в 2006 - ¦
¦2012 годах", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.02.2006 № 100 ¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Тактическая задача: ¦
¦ "Повысить надежность и безопасность движения по автомобильным дорогам федерального значения" ¦
+------T-----------------------T-----T------T------T-------T-------T---------T--------------T-------------+
¦1.7 ¦Количество дорожно- ¦еди- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦1,39 ¦1,39 ¦- ¦
¦ ¦транспортных происшест-¦ниц/ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вий на сети дорог феде-¦1000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рального, регионального¦авто-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и межмуниципального ¦моби-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦значения на 1 тыс. ав- ¦лей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тотранспортных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦из-за сопутствующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дорожных условий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦1.8 ¦Снижение количества ¦еди- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦0,0087 ¦0,0087 ¦- ¦
¦ ¦дорожно-транспортных ¦ниц/ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦происшествий на сети ¦1000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дорог федерального, ре-¦авто-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦гионального и межмуни- ¦моби-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ципального значения на ¦лей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦1 тыс. автотранспортных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средств из-за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сопутствующих дорожных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦условий в отчетном году¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦ II. Показатели, характеризующие реализацию инвестиционных мероприятий ¦
+------T-----------------------T-----T------T------T-------T-------T---------T--------------T-------------+
¦2.1 ¦Всего объектов к финан-¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦139 ¦136 ¦3 ¦
¦ ¦сированию текущего года¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- планируется к вводу в¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦58 ¦58 ¦ ¦
¦ ¦текущем году, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- после реконструкции ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦26 ¦26 ¦ ¦
¦ ¦- новое строительство ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦32 ¦32 ¦ ¦
¦ ¦- модернизация ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- ¦- ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦2.2 ¦Планируемые объемы ¦млн. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦199389,6 ¦163285,6 ¦36104,0 ¦
¦ ¦капитальных вложений на¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦текущий финансовый год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по источникам финанси- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- федеральный бюджет ¦млн. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦199389,6 ¦163285,6 ¦36104,0 ¦
¦ ¦(лимиты капиталовложе- ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ний) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- бюджет субъектов ¦млн. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- ¦- ¦- ¦
¦ ¦Российской Федерации ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- внебюджетные средства¦млн. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- ¦- ¦- ¦
¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦ III. Показатели, характеризующие организацию бюджетного процесса и качество финансового менеджмента в ¦
¦ части исполнения федерального бюджета ¦
+------T-----------------------T-----T------T------T-------T-------T---------T--------------T-------------+
¦3.1 ¦Регулирование и внедре-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ние главным распоряди- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦телем бюджетных средств¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(ГРБС) процедур средне-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦срочного финансового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦планирования: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦3.1.1 ¦Наличие нормативного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Имеется ¦ ¦ ¦
¦ ¦правового акта ГРБС, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(указать ¦ ¦ ¦
¦ ¦регулирующего внутрен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦номер и ¦ ¦ ¦
¦ ¦ние процедуры подготов-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дату ¦ ¦ ¦
¦ ¦ки бюджетных проектиро-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦акта)/от-¦ ¦ ¦
¦ ¦вок на очередной финан-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сутствует¦ ¦ ¦
¦ ¦совый год и плановый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦период ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦3.1.2 ¦Наличие нормативного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Имеется ¦ ¦ ¦
¦ ¦правового акта ГРБС, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(указать ¦ ¦ ¦
¦ ¦устанавливающего подве-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦номер и ¦ ¦ ¦
¦ ¦домственным распоряди- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дату ¦ ¦ ¦
¦ ¦телям и получателям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦акта)/от-¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетных средств пока-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сутствует¦ ¦ ¦
¦ ¦затели непосредственных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦результатов в отчетном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦периоде ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦3.2 ¦Уровень качества плани-¦% ¦3,0 ¦6,0 ¦16,0 ¦Не ¦Не более ¦ ¦ ¦
¦ ¦рования расходов (оце- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦более ¦20,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦нивается объем перерас-¦ ¦ ¦ ¦ ¦20,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пределенных лимитов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетных обязательств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦при внесении изменений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в роспись в связи с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦экономией, образовав- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦шейся в ходе исполнения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦федерального бюджета, в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦% к годовому объему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетных ассигнований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ГРБС в отчетном финан- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦совом году согласно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦росписи расходов феде- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рального бюджета с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учетом внесенных в нее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦изменений) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦3.3 ¦Уровень распределения ¦% ¦65,0 ¦75,0 ¦85,0 ¦100,0 ¦100,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦лимитов бюджетных обя- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦зательств между подве- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦домственными распоряди-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦телями и получателями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(оценивается объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦распределенных лимитов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетных обязательств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в % к объему лимитов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетных обязательств,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦доведенных Минфином ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦России до ГРБС) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦3.4 ¦Уровень неисполненных ¦% ¦80,0 ¦65,0 ¦40,0 ¦Не ¦Не более ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетных ассигнований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦более ¦5,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦(оценивается объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦5,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦неисполненных бюджетных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ассигнований, равный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦разнице между объемом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетных ассигнований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦согласно росписи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расходов федерального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджета и кассовым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦исполнением в % к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦объему бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ассигнований согласно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦росписи расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦федерального бюджета) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦3.5 ¦Равномерность осущест- ¦% ¦- ¦- ¦- ¦Не ¦Не более ¦ ¦ ¦
¦ ¦вления расходов феде- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦более ¦150,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦рального бюджета в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦150,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦течение финансового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦года (оценивается ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦остаток неиспользован- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ных бюджетных ассигно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ваний по состоянию на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦1 декабря в % к средне-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦месячным бюджетным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ассигнованиям в отчет- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ном финансовом году) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦3.6 ¦Наличие нормативного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Имеется ¦ ¦ ¦
¦ ¦правового акта ГРБС о ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(указать ¦ ¦ ¦
¦ ¦порядке ведения монито-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦номер и ¦ ¦ ¦
¦ ¦ринга результатов дея- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дату ¦ ¦ ¦
¦ ¦тельности (результатив-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦акта)/от-¦ ¦ ¦
¦ ¦ности бюджетных расхо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сутствует¦ ¦ ¦
¦ ¦дов, качества предос- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тавляемых услуг) подве-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦домственных распоряди- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦телей и получателей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦3.7 ¦Уровень соблюдения дис-¦% ¦0,25 ¦0,5 ¦0,75 ¦1,0 ¦Не ¦ ¦ ¦
¦ ¦циплины при исполнении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦более ¦ ¦ ¦
¦ ¦федерального бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦(оценивается объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦уменьшения лимитов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетных обязательств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в связи с удержанием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетных средств, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦использованных не по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦целевому назначению, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦% к объему бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ассигнований, доведен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ных до ГРБС) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦3.8 ¦Уровень исполнения бюд-¦% ¦25,0 ¦50,0 ¦75,0 ¦100,0 и¦100,0 и ¦ ¦ ¦
¦ ¦жета в части доходов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦более ¦более ¦ ¦ ¦
¦ ¦администрируемых ГРБС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(оценивается объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фактически поступивших ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦доходов в % к плановому¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦объему доходов, уста- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦новленному для админи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стратора доходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦федерального бюджета в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦утвержденной бюджетной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦росписи) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦3.9 ¦Уровень исполнения ¦% ¦100,0 ¦100,0 ¦100,0 ¦100,0 ¦100,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦судебных актов (оцени- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вается как отношение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦количества исполненных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦судебных решений по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦денежным обязательствам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ГРБС к общему количест-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ву поступивших с начала¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансового года испол-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нительных документов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦3.10 ¦Уровень организации ¦% ¦10,0 ¦35,0 ¦75,0 ¦100,0 ¦Не менее ¦ ¦ ¦
¦ ¦внутреннего контроля и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦95,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦аудита (оценивается как¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отношение количества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проведенных проверок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности подведом- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ственных бюджетных ор- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ганизаций в % к общему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦числу подведомственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ГРБС бюджетных органи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦заций) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦3.11 ¦Уровень обеспеченности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сетевыми ресурсами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обмена информацией: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦3.11.1¦Обеспеченность сетевыми¦% ¦Не ¦Не ¦Не ¦Не ¦Не менее ¦Не менее 85,0 ¦ ¦
¦ ¦ресурсами обмена ¦ ¦менее ¦менее ¦менее ¦менее ¦85,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦информацией внутри ГРБС¦ ¦85,0 ¦85,0 ¦85,0 ¦85,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(оценивается как ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отношение количества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сотрудников ГРБС, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рабочая станция которых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подключена к локальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вычислительной сети или¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦имеет выход в сеть ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Интернет, к общему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦количеству сотрудников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ГРБС на 1 января следу-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ющего за отчетным года)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦3.11.2¦Наличие системы элек- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Имеется ¦ ¦ ¦
¦ ¦тронного документообо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(указать ¦ ¦ ¦
¦ ¦рота ГРБС с Федеральным¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦номер и ¦ ¦ ¦
¦ ¦казначейством ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дату ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦акта)/от-¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сутствует¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦3.12 ¦Обеспечение выплаты ¦% ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦заработной платы работ-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦никам подведомственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетных учреждений в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦установленные сроки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(оценивается как отно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦шение суммы просрочен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ной кредиторской задол-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦женности по выплате ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦заработной платы на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦первое число месяца, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦следующего за отчетным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кварталом, к начислен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ной сумме заработной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦платы за отчетный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦квартал) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦ IV. Показатели, характеризующие управление федеральным имуществом ¦
+------T-----------------------T-----T------T------T-------T-------T---------T--------------T-------------+
¦4.1 ¦Чистая прибыль ФГУП ¦млн. ¦- ¦- ¦- ¦- ¦22,407 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦4.2 ¦Доля чистой прибыли ¦% ¦- ¦- ¦- ¦- ¦61,8 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ФГУП, направляемой на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инвестиции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦ V. Показатели, характеризующие управление кадровым потенциалом ¦
+------T-----------------------T-----T------T------T-------T-------T---------T--------------T-------------+
¦5.1 ¦Соотношение количества ¦% ¦- ¦- ¦30,0 ¦100,0 ¦100,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственных служа- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦щих, прошедших повыше- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ние квалификации, к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦общему количеству госу-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дарственных служащих, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подлежащих повышению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦квалификации в соответ-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ствии с установленными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦требованиями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦ VI. Показатели, характеризующие уровень исполнительской дисциплины ¦
+------T-----------------------T-----T------T------T-------T-------T---------T--------------T-------------+
¦6.1 ¦Уровень исполнения ¦% ¦100,0 ¦100,0 ¦100,0 ¦100,0 ¦100,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦мероприятий планов (оп-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ределяется соотношением¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦числа мероприятий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выполненных в срок и в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦полном объеме, к общему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦числу мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦планов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦6.2 ¦Уровень исполнения ¦% ¦100,0 ¦100,0 ¦100,0 ¦100,0 ¦100,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦контрольных поручений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Правительства Россий- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ской Федерации (опреде-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ляется соотношением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦числа контрольных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦правительственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поручений, исполненных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в срок, к общему числу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦контрольных поручений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Правительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Российской Федерации) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦6.3 ¦Уровень исполнения кон-¦% ¦100,0 ¦100,0 ¦100,0 ¦100,0 ¦100,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦трольных неправительст-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦венных поручений (опре-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деляется соотношением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦числа контрольных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦неправительственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поручений, исполненных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в срок, к общему числу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦контрольных неправи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тельственных поручений)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦6.4 ¦Уровень исполнения ¦% ¦100,0 ¦100,0 ¦100,0 ¦100,0 ¦100,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦контрольных поручений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по обращениям граждан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(определяется соотноше-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нием числа контрольных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поручений по обращениям¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦граждан, исполненных в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦срок, к общему числу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦контрольных поручений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по обращениям граждан) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+--------------
--------------------------------
<*> Федеральным законом от 02.12.2009 № 308-ФЗ "О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 - 2012 годов" не предусмотрено финансирование в 2010 году за счет субсидий из федерального бюджета мероприятий по соединению населенных пунктов с сетью автомобильных дорог общего пользования.
Приложение № 5
к Приказу Минтранса России
от 31 марта 2010 г. № 77
ПЛАН
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА НА 2010 ГОД
(в ред. Приказа Минтранса РФ от 23.07.2010 № 159)
-------T-----------------------T-----T------T------T-------T-------T---------T----------------------------¬
¦№ п/п ¦Наименование показателя¦Ед. ¦I кв. ¦II кв.¦III кв.¦IV кв. ¦ Всего ¦ Из них ¦
¦ ¦ ¦изме-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------T-------------+
¦ ¦ ¦рения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ФЦП "Развитие ¦ Прочие ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ транспортной ¦ программы и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦системы России¦непрограммные¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (2010 - 2015 ¦ мероприятия ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ годы)" ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦ I. Показатели, характеризующие уровень достижения целей Минтранса России как субъекта бюджетного ¦
¦ планирования ¦
¦ ¦
¦ (раздел в ред. Приказа Минтранса РФ от 23.07.2010 № 159) ¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Цель: "Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение ¦
¦ товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике" ¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Тактическая задача: ¦
¦ "Обеспечить строительство железнодорожных линий в районах нового освоения" ¦
+------T-----------------------T-----T------T------T-------T-------T---------T--------------T-------------+
¦1.1 ¦Укладка верхнего строе-¦км ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦75,0 ¦75,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ния при строительстве ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦новых железнодорожных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦линий общего пользова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ния, построенных к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пунктам зарождения гру-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦зо- и пассажиропотоков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с участием бюджетного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦ Тактическая задача: ¦
¦ "Обеспечить внедрение и использование спутниковых навигационных систем в интересах транспорта" ¦
+------T-----------------------T-----T------T------T-------T-------T---------T--------------T-------------+
¦1.2 ¦Уровень оснащения ¦% ¦- ¦- ¦- ¦88,0 ¦88,0 ¦- ¦88,0 ¦
¦ ¦объектов транспортной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инфраструктуры корпора-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тивных пользователей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средствами спутниковой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦навигации в рамках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦регулируемого сегмента ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на железнодорожном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦транспорте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦ Цель: "Повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения" ¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Тактическая задача: ¦
¦ "Обеспечить рост перевозок пассажиров на социально значимых маршрутах, в том числе в районах ¦
¦ Крайнего Севера и Калининградской области" ¦
+------T-----------------------T-----T------T------T-------T-------T---------T--------------T-------------+
¦1.3 ¦Количество перевезенных¦тыс. ¦75,0 ¦225,0 ¦390,0 ¦490,0 ¦490,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦пассажиров ¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦железнодорожным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦транспортом из (в) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Калининградской области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в основную территорию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦1.4 ¦Уровень компенсации ¦% ¦100,0 ¦100,0 ¦100,0 ¦100,0 ¦100,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦разницы экономически ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обоснованных и факти- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦чески установленных та-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рифов на перевозку пас-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сажиров железнодорожным¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦транспортом в дальнем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦следовании в регулиру- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦емом секторе (плацкарт-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ных и общих вагонах) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦1.5 ¦Уровень компенсации ¦% ¦100,0 ¦100,0 ¦100,0 ¦100,0 ¦100,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦разницы экономически ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обоснованных и факти- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦чески установленных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тарифов на перевозку ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦школьников и студентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦железнодорожным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦транспортом в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пригородном сообщении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦ Цель: "Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы" ¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Тактическая задача: ¦
¦"Удовлетворить потребность транспортного комплекса в специалистах с уровнем профессиональной подготовки, ¦
¦ отвечающим требованиям безопасности и устойчивой транспортной системы" ¦
+------T-----------------------T-----T------T------T-------T-------T---------T--------------T-------------+
¦1.6 ¦Численность обучающихся¦чел. ¦108000¦108000¦108000 ¦108000 ¦108000 ¦ ¦ ¦
¦ ¦на бюджетной основе в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учебных заведениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(железнодорожный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦транспорт) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦ Тактическая задача: ¦
¦ "Обеспечить развитие материальной базы учебных заведений железнодорожного транспорта" ¦
+------T-----------------------T-----T------T------T-------T-------T---------T--------------T-------------+
¦1.7 ¦Количество построенных ¦ед. ¦- ¦- ¦- ¦- ¦1 ¦1 ¦- ¦
¦ ¦(реконструированных) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦объектов материальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦базы учебных заведений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦железнодорожного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦транспорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦ II. Показатели, характеризующие реализацию инвестиционных мероприятий ¦
+------T-----------------------T-----T------T------T-------T-------T---------T--------------T-------------+
¦2.1 ¦Всего объектов к финан-¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦32 ¦24 ¦8 ¦
¦ ¦сированию текущего года¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- планируется к вводу в¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2 ¦2 ¦- ¦
¦ ¦текущем году, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- после реконструкции ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2 ¦2 ¦- ¦
¦ ¦- новое строительство ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- ¦- ¦- ¦
¦ ¦- модернизация ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- ¦- ¦- ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦2.2 ¦Планируемые объемы ¦млн. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦328018,8 ¦218145,1 ¦109873,7 ¦
¦ ¦капитальных вложений на¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦текущий финансовый год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по источникам финанси- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- федеральный бюджет ¦млн. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(лимиты капиталовложе- ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦66572,6 ¦6572,6 ¦60000,0 ¦
¦ ¦ний) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- бюджет субъектов ¦млн. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦17507,9 ¦17507,9 ¦- ¦
¦ ¦Российской Федерации ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- внебюджетные средства¦млн. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦248700,6 ¦193843,3 ¦54857,3 ¦
¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦ III. Показатели, характеризующие организацию бюджетного процесса и качество финансового менеджмента в ¦
¦ части исполнения федерального бюджета ¦
+------T-----------------------T-----T------T------T-------T-------T---------T--------------T-------------+
¦3.1 ¦Регулирование и внедре-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ние главным распоряди- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦телем бюджетных средств¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(ГРБС) процедур средне-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦срочного финансового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦планирования: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦3.1.1 ¦Наличие нормативного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Имеется ¦ ¦ ¦
¦ ¦правового акта ГРБС, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(указать ¦ ¦ ¦
¦ ¦регулирующего внутрен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦номер и ¦ ¦ ¦
¦ ¦ние процедуры подготов-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дату ¦ ¦ ¦
¦ ¦ки бюджетных проектиро-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦акта)/от-¦ ¦ ¦
¦ ¦вок на очередной финан-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сутствует¦ ¦ ¦
¦ ¦совый год и плановый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦период ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦3.1.2 ¦Наличие нормативного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Имеется ¦ ¦ ¦
¦ ¦правового акта ГРБС, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(указать ¦ ¦ ¦
¦ ¦устанавливающего подве-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦номер и ¦ ¦ ¦
¦ ¦домственным распоряди- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дату ¦ ¦ ¦
¦ ¦телям и получателям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦акта)/от-¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетных средств пока-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сутствует¦ ¦ ¦
¦ ¦затели непосредственных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦результатов в отчетном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦периоде ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦3.2 ¦Уровень качества плани-¦% ¦1,0 ¦2,0 ¦3,0 ¦9,0 ¦Не более ¦ ¦ ¦
¦ ¦рования расходов (оце- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦20,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦нивается объем перерас-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пределенных лимитов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетных обязательств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦при внесении изменений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в роспись в связи с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦экономией, образовав- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦шейся в ходе исполнения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦федерального бюджета, в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦% к годовому объему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетных ассигнований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ГРБС в отчетном финан- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦совом году согласно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦росписи расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦федерального бюджета с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учетом внесенных в нее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦изменений) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦3.3 ¦Уровень распределения ¦% ¦85,0 ¦85,0 ¦90,0 ¦100,0 ¦100,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦лимитов бюджетных обя- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦зательств между подве- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦домственными распоряди-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦телями и получателями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(оценивается объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦распределенных лимитов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетных обязательств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в % к объему лимитов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетных обязательств,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦доведенных Минфином ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦России до ГРБС) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦3.4 ¦Уровень неисполненных ¦% ¦85,0 ¦80,0 ¦50,0 ¦0,5 ¦Не более ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетных ассигнований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,5 ¦ ¦ ¦
¦ ¦(оценивается объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦неисполненных бюджетных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ассигнований, равный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦разнице между объемом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетных ассигнований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦согласно росписи расхо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дов федерального бюдже-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦та и кассовым исполне- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нием в % к объему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетных ассигнований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦согласно росписи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расходов федерального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджета) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦3.5 ¦Равномерность осущест- ¦% ¦- ¦- ¦- ¦- ¦Не более ¦ ¦ ¦
¦ ¦вления расходов феде- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦150,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦рального бюджета в те- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦чение финансового года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(оценивается остаток ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦неиспользованных бюд- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жетных ассигнований по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦состоянию на 1 декабря ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в % к среднемесячным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетным ассигнованиям¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в отчетном финансовом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦году) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦3.6 ¦Наличие нормативного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Имеется ¦ ¦ ¦
¦ ¦правового акта ГРБС о ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(указать ¦ ¦ ¦
¦ ¦порядке ведения монито-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦номер и ¦ ¦ ¦
¦ ¦ринга результатов дея- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дату ¦ ¦ ¦
¦ ¦тельности (результатив-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦акта)/от-¦ ¦ ¦
¦ ¦ности бюджетных расхо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сутствует¦ ¦ ¦
¦ ¦дов, качества предо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ставляемых услуг) под- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ведомственных распоря- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дителей и получателей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦3.7 ¦Уровень соблюдения дис-¦% ¦0,25 ¦0,5 ¦0,75 ¦1,0 ¦Не более ¦ ¦ ¦
¦ ¦циплины при исполнении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦федерального бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(оценивается объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦уменьшения лимитов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетных обязательств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в связи с удержанием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетных средств, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦использованных не по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦целевому назначению, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦% к объему бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ассигнований, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦доведенных до ГРБС) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦3.8 ¦Уровень исполнения ¦% ¦100,0 ¦100,0 ¦100,0 ¦100,0 ¦100,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦судебных актов (оцени- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вается как отношение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦количества исполненных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦судебных решений по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦денежным обязательствам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ГРБС к общему количест-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ву поступивших с начала¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансового года испол-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нительных документов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦3.9 ¦Уровень организации ¦% ¦- ¦5,0 ¦8,0 ¦10,0 ¦Не менее ¦ ¦ ¦
¦ ¦внутреннего контроля и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦аудита (оценивается как¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отношение количества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проведенных проверок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности подведом- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ственных бюджетных ор- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ганизаций в % к общему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦числу подведомственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ГРБС бюджетных органи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦заций) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦3.10 ¦Уровень обеспеченности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сетевыми ресурсами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обмена информацией: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦3.10.1¦Обеспеченность сетевыми¦% ¦- ¦- ¦- ¦- ¦Не менее ¦ ¦ ¦
¦ ¦ресурсами обмена инфор-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦85,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦мацией внутри ГРБС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(оценивается как ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отношение количества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сотрудников ГРБС, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рабочая станция которых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подключена к локальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вычислительной сети или¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦имеет выход в сеть Ин- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тернет, к общему коли- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦честву сотрудников ГРБС¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на 1 января следующего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦за отчетным года) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦3.10.2¦Наличие системы элек- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Имеется ¦ ¦ ¦
¦ ¦тронного документообо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(указать ¦ ¦ ¦
¦ ¦рота ГРБС с Федеральным¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦номер и ¦ ¦ ¦
¦ ¦казначейством ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дату ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦акта)/от-¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сутствует¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦3.11 ¦Обеспечение выплаты ¦% ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦заработной платы работ-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦никам подведомственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетных учреждений в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦установленные сроки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(оценивается как отно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦шение суммы просрочен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ной кредиторской задол-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦женности по выплате ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦заработной платы на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦первое число месяца, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦следующего за отчетным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кварталом, к начислен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ной сумме заработной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦платы за отчетный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦квартал) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦ IV. Показатели, характеризующие управление федеральным имуществом ¦
+------T-----------------------T-----T------T------T-------T-------T---------T--------------T-------------+
¦4.1 ¦Чистая прибыль ФГУП ¦млн. ¦28,5 ¦44,0 ¦72,5 ¦126,3 ¦126,3 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦4.2 ¦Доля чистой прибыли ¦% ¦- ¦- ¦- ¦- ¦18,5 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ФГУП, направляемой на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инвестиции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦ V. Показатели, характеризующие управление кадровым потенциалом ¦
+------T-----------------------T-----T------T------T-------T-------T---------T--------------T-------------+
¦5.1 ¦Соотношение количества ¦% ¦- ¦22,0 ¦50,0 ¦100,0 ¦100,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственных служа- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦щих, прошедших повыше- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ние квалификации, к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦общему количеству госу-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дарственных служащих, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подлежащих повышению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦квалификации в соответ-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ствии с установленными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦требованиями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦ VI. Показатели, характеризующие уровень исполнительской дисциплины ¦
+------T-----------------------T-----T------T------T-------T-------T---------T--------------T-------------+
¦6.1 ¦Уровень исполнения ¦% ¦100,0 ¦100,0 ¦100,0 ¦100,0 ¦100,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦мероприятий и планов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(определяется соотноше-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нием числа мероприятий,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выполненных в срок и в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦полном объеме, к общему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦числу мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦планов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦6.2 ¦Уровень исполнения ¦% ¦100,0 ¦100,0 ¦100,0 ¦100,0 ¦100,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦контрольных правитель- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ственных поручений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(определяется соотноше-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нием числа контрольных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поручений, исполненных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в срок, к общему числу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦контрольных поручений) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦6.3 ¦Уровень исполнения ¦% ¦100,0 ¦100,0 ¦100,0 ¦100,0 ¦100,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦контрольных неправи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тельственных поручений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(определяется соотноше-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нием числа контрольных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поручений, исполненных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в срок, к общему числу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦контрольных поручений) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+-------------+
¦6.4 ¦Уровень исполнения ¦% ¦100,0 ¦100,0 ¦100,0 ¦100,0 ¦100,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦контрольных поручений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по обращениям граждан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(определяется соотноше-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нием числа контрольных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поручений, исполненных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в срок, к общему числу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦контрольных поручений) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------+-----------------------+-----+------+------+-------+-------+---------+--------------+--------------
------------------------------------------------------------------
--------------------
| | |
|
